宿州市国防动员办公室行政权力廉政风险点情况表

序号

权力

事项

风险点
数量

表现形式

等级

防控措施

责任人

1

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.公开审查内容，公开监督举报电话；

2.加强监管，逐级审批；

3.实行办事承诺制，加强监管，严格按程序办事；

4.严格落实责任追究制度；加强资料保存，定期开展案卷评查。

工程科科长

审核风险：滥用职权、不按规定程序执行擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严。以谋取私利为目的，拖延审核时间；违反廉洁自律相关规定。

中

分管负责人

决定风险：对不符合审批条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过；资料损毁、丢失或者被涂改或替换。

高

主要负责人

2

拆除人民防空工程审批

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.严格执行工作制度；

2.公示申报条件，公开透明，公开监督举报电话；

3.加强内部监管，严格按程序办事；完善投诉举报受理制度和责任追究制度。

工程科科长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请予以审批或者超越法定职权作出审批决定；以权谋私，拖延审批时间。

高

主要负责人

3

其他单建人防工程、疏散基地、训练基地项目审批

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.严格执行工作制度；

2.公示申报条件，公开透明，公开监督举报电话；

3.加强内部监管，严格按程序办事；完善投诉举报受理制度和责任追究制度。

工程科科长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请予以审批或者超越法定职权作出审批决定；以权谋私，拖延审批时间。

高

主要负责人

4

城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查

2

审核风险：以谋取私利为目的，无故拖延审核时间，违反廉洁自律相关规定。

中

1.严格执行审查工作程序；

2.重大事项集体研究决定；

3.严格履行服务承诺，健全信访投诉举报受理制度

分管负责人

决定风险：久拖不作审查决定；利用职务便利接受贿赂为当事人谋取利益。

高

主要负责人

5

人防工程平时开发利用备案

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.公开透明，实行办事承诺制，严格按程序办理；

2.集体研究，逐级审批，加强监管；

3.定期进行案卷评查，加强资料监管，严格责任追究。

工程科科长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：工作失职，对不符合法定条件的申请予以审批或者超越法定职权作出审批决定；以权谋私，拖延审批时间。

高

主要负责人

6

人防工程竣工验收备案

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.公开透明，实行办事承诺制，严格按程序办理；

2.集体研究，逐级审批，加强监管；

3.定期进行案卷评查，加强资料监管，严格责任追究。

工程科科长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：对不符合备案条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过；资料损毁、丢失或者被涂改或替换资料。

高

主要负责人

7

人防工程管理转移备案

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.公开透明，实行办事承诺制，严格按程序办理；

2.集体研究，逐级审批，加强监管；

3.定期进行案卷评查，加强资料监管，严格责任追究。

工程科科长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：对不符合备案条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过；资料损毁、丢失或者被涂改或替换资料。

高

主要负责人

8

人防工程质量监督手续办理

3

受理风险：对符合法定条件的申请不予受理,不说明原因及依据；对不符合法定条件的申请予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

低

1.公开透明，实行办事承诺制，严格按程序办理；

2.集体研究，逐级审批，加强监管；

3.定期进行案卷评查，加强资料监管，严格责任追究。

质监站站长

审核风险：擅自增加或减少许可条件；对受理材料审核不严或审核超出法定工作期限。

中

分管负责人

决定风险：对不符合备案条件的审核通过，对符合条件的不予审核通过；资料损毁、丢失或者被涂改或替换资料。

高

主要负责人

9

对城市新建民用建筑、违反国家有关规定不修建战时可用于防空地下室行为的处罚

2

调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；以权谋私，不按规定取证。

中

1.公开监督举报电话，实行办事承诺制；

2.加强业务学习，强化监督，严格按程序办事。

分管负责人

决定风险：久拖不办或者越权办理，无故拖延案件办理；接受贿赂为当事人谋利益。

高

主要负责人

10

对侵占人民防空工程等七类行为的处罚

2

调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；以权谋私，不按规定取证。

中

1.公开监督举报电话，实行办事承诺制；

2.加强业务学习，强化监督，严格按程序办事。

分管负责人

决定风险：久拖不办或者越权办理，无故拖延案件办理；接受贿赂为当事人谋利益。

高

主要负责人