宿州市国动办（人防办）审计整改情况清单

发布日期：2024-02-27 16:24 编辑：国动办站点管理员 来源：宿州市国防动员办公室 阅读：次 字号：大中小

 宿州市国动办（人防办）审计整改情况清单

反馈时间：2023年12月31日

填写单位：宿州市国动办（人防办）党组
整改问题 责任人 责任单位 整改时限 整改措施 完成情况和完成时间
应省办文件要求，市审计局对我办2019-2021年易地建设费收支情况进行审计 （一）审批环节执行方面 1.地下空间人防综合规划易地建设年度计划未报批 （1）地下空间人防综合规划未报批 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是制定我市最新版人防地下空间规划，并及时向报市政府报批。二是吸取教训，举一反三，提高规划意识，规范规划管理工作，制定《关于宿州市国动办规划编制管理的意见》，严格报批程序。 2023年已完成初步成果并经专家初审 ，2024年底前全面完成
（2）易地建设年度计划未报批 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是制定完善《宿州市易地建设计划报批规范意见》，进一步规范人防工程易地建设工作。二是制定2023-2027五年易地建设计划并向市政府报批。 已完成
2.违规少批建2个项目防空地下室共568.11平方米 （1）“农科院综合楼”项目少批建19.49㎡ 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年7月完成 一是查明原因，明确思路。经查项目方因后期图纸修改未及时向人防报备而导致审批人防面积有误，建设单位建设的人防面积已符合配件要求，二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是建立完善联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生。 已完成
（2）皖北总院健康服务中心少批建548.62㎡ 一是查明原因，认真研究人防审批文件，注意文件的时效性，以杜绝因过期文件导致错误审批而造成人防费用损失，经查明项目方因人防工程建设含医疗救护站1个，审批时按照70%进行了折算的文件只是当年有效，故审计报告指出少批建548.62平方米。二是现已发函通知重新核算面积，少建部分按程序追缴。三是举一反三，认真梳理各项目，发现有类似的情况，及时纠正并做到整改到位。 预计2024年7月份完成
3.履职不到位，12个项目未按照规定审批配建防空地下室 （1）宿州市汴河小镇安置区 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年7月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年8月份走完流程
（2）宿州生物医药科技园4#、5#、6#、7#综合楼 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是督促经开区建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是督促经开区做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 督导开发区在2024年6月份走完流程
（3）宿州双创产业集聚基地7#-8#厂房、配套行政办公楼、人才公寓 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 2024年4月份走完追缴流程
（4）宿州市银河四路九年一贯制学校项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 暂定2024年3月底完成
应省办文件要求，市审计局对我办2019-2021年易地建设费收支情况进行审计 （一）审批环节执行方面 3.履职不到位，12个项目未按照规定审批配建防空地下室 （5）宿州市鞋城九年一贯制学校 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生，鉴于该项目还有二期工程，责令该方限期补建 督导开发区在2024年6月前走完流程
（6）鹏程路恒馨小学 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年6月前完成
（7）宿州市高新区十二年一贯制学校 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 2024年6月底前完成
（8）宿州市第九小学项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 2024年6月底前完成
（9）宿州职业技术学院宿舍楼、综合楼 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年4月走完流程
（10）宿州应用技术学校项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 正在追缴中，预计2024年3月底完成
（11）宿州广源·缤纷城 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年7月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 正在追缴中
（12）利民雅苑 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年7月完成 一是依法进行追缴。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 正在追缴中，预计2024年8月走完流程
（二）征收环节执行方面 9个项目应征未征收易地建设费461.99万元 （1）三里派出所综合服务大厅 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是建立完善联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 已完成
（2）宿州学院 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 承诺2年补建
（3）安徽省宿州逸夫师范学校新校区教师周转房 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年7月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年8月走完流程
（4）宿州市第十八小学扩建项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年3月底完成
（5）宿州市银河二路小学1#教学楼 2#教学楼 综合楼 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年4月走完流程
（6）安徽宿州技师学院产教融合实训基地建设项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年4月完成
（7）宿州市第一小学（环宇校区）扩建项目新建教学楼(公共服务设施) 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年4月完成 
应省办文件要求，市审计局对我办2019-2021年易地建设费收支情况进行审计 （二）征收环节执行方面 9个项目应征未征收易地建设费461.99万元 （8）宿州市第九中学扩建项目(公共服务设施) 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 预计2024年4月份完成
（9）宿马康崎影视基地项目 耿坤 防护工程科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 一是加强完善征收工作。二是建立与自然资源、住建部门每季度对账机制，确保工程建设项目及时报建审批，三是做实做细联审联批联验机制，从根本上堵塞漏洞，杜绝此类现象再次发生 督导开发区下达催缴通知书
（三）管理环节执行方面 选择资金存放银行及资金存取管理未履行规定程序。 王千秋 勤务法规科 长期坚持 立行立改2024年6月完成 1.市国动办党组认真学习《宿州市本级预算单位资金存放管理实施办法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》，进一步强化财经纪律意识，按照相关规定选择资金存放银行。2.建立健全议事决策机制，对重大事项决策，严格执行民主集中制，由领导班子集体研究决定 已完成
（四）使用环节执行情况 人防易地建设费预算执行率低，未发挥资金效益。 王千秋 防护工程科

勤务法规科

 长期坚持 立行立改2024年6月完成 1.健全完善《市国动办预算管理制度》，按照“责权结合、收支平衡”的原则，有针对性地制定年度预算，科学合理安排预算支出。2.严格履行预算执行主体责任，对批准的人防易地建设费预算，建立定期调度制度，跟各类项目进行跟踪督办，加快推进项目建设步伐，确保按时序进度完成项目建设，依法依规拨付资金，切实提升预算执行率。3.制定人防工程易地建设规划及年度计划，合理安排人防工程易地建设项目，如期完成人防工程易地建设任务，完善地下人防工程防护体系，切实提升资金使用效益和效果 已完成